Implementación del Sistema de Control Interno

Con Resolución de Contraloría N ° 146-2019-CG, publicada el 17 de mayo del 2019, se aprueba la Directiva N ° 006-2019-CG / INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, que regula el procedimiento para implementar el SCI en las entidades del Estado estableciendo plazos y funciones; así como, para su seguimiento y evaluación; y qué disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control.

El procedimiento para la implementación del SCI, se basa en la ejecución de los siguientes Ejes:

• Eje Cultura Organizacional
  • Paso 1 Diagnóstico de la Cultura Organizacional
  • Paso 2 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
• Eje Gestión de Riesgos:
  • Paso 1 Priorización de productos (Acciones Estratégicas del PEI)
  • Paso 2 Evaluación de Riesgos (Inicialmente de un producto priorizado)
  • Paso 3 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
• Eje Supervisión:
  • Paso 1 Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual - Cuadro de Seguimiento
  • Paso 2 Evaluación Anual de la implementación del SCI

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